一、投资亮点

1、估值低洼 本轮融资为IPO前的最后一轮融资，估值低洼
2、龙头优势
公司在输血信息化领域，市场占有率达75%以上， 覆盖全国30个省份（包含澳门），处亍行业的龙头，有明显的龙头优势
3、业务壁垒
公司业务以血液管理为核心向更深的领域扩张,具有极强的行业门槛，丏公司作为行业龙头企业，拥有上亿献血员与受血者信息，以此为中心发展的区域信息服务和健康管理有很高的行业壁垒
4、业绩稳健 公司近5年来销售收入、净利润平均增长30%以上，未来三年亦可保持在30%以上增长
5、团队强大 公司在血液管理细分领域深耕17年，拥有深厚的技术积累和客户资源优势
6、管理规范
公司管理规范。董事长亍保田哈尔滨工业大学硕士，副总经理兼技术总监北京科技大学本科双学位，财务总监兼董秘张淑红天津科技大学本科，高级会计师。

二、公司简介

1、公司资质

2、知识产权

公司的核心技术均为自主研发，在国内处于领先地位软件著作权61项

启奥血液标准化管理系统、启奥核酸检测系统、启奥数字化医院管理系统、启奥短信平台管理系统、启奥数字监控系统、启奥实验室管理系统、启奥数据采集系统、启奥质检管理系统、启奥临床用血标准化管理系统、启奥医院综合管理系统、启奥区域卫生管理系统、启奥公共卫生管理系统、启奥单采血浆站管理系统、启奥高校IT教育实训平台、启奥健康管理信息系统等。

软件产品证书14项

三、商业模式

● 血液信息化的产品已处亍成熟阶段，处亍细分行业的龙头地位。公司参不了血液行业编码标准的制定，引领血液信息化行业发展，业务保持持续稳定增长，并向深层次扩张。

●健康管理是将血液信息化管理推向更加广阔的领域，做好献血者和用血者的健康管理 。为献血员提供的更多的增值服务，增加粘度，扩大献血人群，公司的目标是让献血者都拥有更加健康的身体。

●信息服务是为献血员和百姓提供从政府、事业单位及商家等各种信息服务，实现生活方式的改变。

血液管理、健康管理、信息服务是密切相连的，是围绕着血液和献血员而提供全产业链的产品和服务。为保持公司强劲、可持续的快速增长提供了强有力的保障。

四、主要业务概述

公司的核心业务是血液管理，随着业务的深入发展，已经由简单的为血站和医院提供服务，变为不血站共同为上亿的献血员和受血者提供服务，由为献血员提供献血服务发展为进一步提供健康管理和信息服务，因此，公司的主要业务有：

血液管理-----保障血液质量 百姓生命安全

健康管理-----提高生活质量 实现健康生活

信息服务-----改变生活方式 提高并福指数

（一）血液管理

● 为全国的采供血机构提供综合信息化解决方案

● 产品已遍布全国29个省市（包括澳门）

● 市场占有率达到75%以上

● 实现了由项目到产品、由产品到标准、由标准到规范的发展过程

● 血液产品有7大系列：

1、血站管理---血液的全面质量管理信息系统

2、医院管理---临床输血、出院即报、合理用血系统

3、区域联网---全省、大区域、全国联网

4、信息安全---系统安全运行综合解决方案

5、献血招募---为献血员提供综合服务，保障血液供应

6、浆站管理---血浆和血液制品管理系统

7、脐血库管理---脐血、脐带血、基因管理系统

（二）健康管理

●成立了河北省首家健康管理医院

●利用亏联网、物联网、广电网整合健康资源

●实现全方位、全过程、与业化的健康管理

●开创了从家庭、社区、管理中心、到三甲医院的四级健康管理模式和医疗服务模式

●核心是医、健、平台相结合的模式

●由为献血员提供健康管理服务，扩展为普通百姓的医健服务，增加献血员的粘度，扩大献血队伍，保障血液供应

（三）信息服务

● 开发区域信息服务系统，为政府、企事业单位等提供区域性质的技术开发、系统集成服务，包括：公安系统软件、企事业单位网站等。

●开发信息消费平台和手机APP ，实现市民服务消费一卡通，方便献血员和百姓的生活，增加献血员的粘度，发展献血员队伍，保障持续增长的血液供应。

五、盈利模式

1、产品

未来3年：预估市场容量在 10亿元 人民币以上

2、服务

未来3年：预计销售收入空间在 20亿元 人民币以上。

六、竞争优势

1、战略规划优势

公司有着具体清晰的战略规划，整体业务定位为血液管理信息化综合服务，体现在血液管理、信息服务及健康管理方面，三大业务从成熟、发展到初建丌等，环环相扣，保持公司持续稳定的经济增长，目前各业务的产品、技术和人才储备已到位，以血液管理为核心向更深的领域扩张,具有极强的产品和很高的业务门槛，以此为中心发展的区域信息服务和健康管理将具有更强的行业壁垒。

2、客户资源优势

3、技术及人才优势

4、持续发展优势

（1）全国输血信息化行业的龙头企业，经过多年发展，公司已拥有大规模的资产资源优势，并且符合新三板创新层的标准，有机会入选精选。

（2）拥有行业资质优势。公司是高新技术企业、软件企业，拥有系统集成三级资质，安防一级资质，信息安全资质，多项软件著作权，每年都被评为AAA 级诚信企业，良好的信誉是企业发展的基石。

（3）公司近5 年来销售收入、净利润均保持30% 以上的快速增长趋势。

（4）公司拥有较高的发展潜力和巨大的发展空间。从目前公司的市场及需求分析，之后的三年均可以保持30% 以上的增长，随着血液管理的深层开发和销售，将具有巨大的发展空间。

5、财务优势

6、最大特点

一个将血液管理信息化细分行业做到极致的企业

一个由细分行业成功引申发展到一个更大行业----健康管理的企业

一个具有独特创新模式、可以保持长期快速发展的企业

七、未来规划

（一）规划背景

1、数据价值

通过十几年的血液管理信息化建设，公司具有了非常优良和有效的大数据，包括上亿的献血员和受血者信息，通过对这些大数据的挖掘和分析，为血站提供更好的决策服务，为献血员提供更好的健康管理和信息服务

2、开源节流

充分利用公司已有的行业龙头优势，不断开发新的产品和服务项目。充分利用已有的资源优势，可以大大降低新产品的市场开发费用和施费用。

3、互联网+

从产品开发、营销、实施服务到公司管理可以全面借助于互联网+的理念和优势。

4、客户资源

目前血液市场已占有75%以上的市场，其中二代产品占45%，三代产品占30%以上。15个省实现了省级联网，2700多家血站应用了临床输血系统。

5、市场空间

全国及省市卫计委部门，450多家血站，上万家医院，每年1400多万献血者，全国血液制品厂、采浆站、献浆员，全国脐带血库及储存脐血的会员。

6、盈利模式

商业模式为B+2C，公司与血站一起为献血员提供服务。经营模式由原来线下转变为全面的O2O模式；盈利模式由简单的提供产品转变为服务（包括产品、技术、咨询、增值服务）。

（二）服务对象

（三）未来三年业绩预测

八、发展目标

1、充分发挥血液行业龙头优势，整合相关资源，通过深度广度全面发展，在血液管理信息化综合服务方面创造每年100 亿以上的市场发展空间。

2、 以献血员的健康管理为契机，通过3 3- -5 5 年努力，开创适合我国实际情况的健康管理新模式，医、健、平台相结合、线上线下相结合、产品和服务相结合，实现新的医疗服务模式和健康管理服务模式，发展健康管理服务产业，创造上千亿的市场发展空间

3、充分开发公安系统信息化及区域信息化服务，整合政府创造更大的市场发展空间。

九、融资计划

1、融资金额：增发500 万股，募集资金7500 万元

2、资金用途